Begroot VS Realisatie
(bedragen × € 1.000, excl. reserves)Begroot
€ 342.637 € 372.357Realisatie
€ 367.538 € 376.983Afwijking
€ -24.901 -6,8% € -4.626 -1,2%Bestuur
begroot
€ 4.107
realisatie
€ 4.002
afwijking
€ 105 -2%
begroot
€ 139
realisatie
€ 150
afwijking
€ -10 -6%
Publieke informatievoorziening
begroot
€ 0
realisatie
€ 0
afwijking
€ 0 0%
begroot
€ 0
realisatie
€ 0
afwijking
€ 0 0%
Levenszaken
begroot
€ 3.584
realisatie
€ 3.449
afwijking
€ 135 -3%
begroot
€ 3.673
realisatie
€ 3.557
afwijking
€ 117 3%
Gemeentearchief
begroot
€ 690
realisatie
€ 677
afwijking
€ 13 -2%
begroot
€ 9
realisatie
€ 3
afwijking
€ 6 55%
Regionale samenwerking
begroot
€ 688
realisatie
€ 691
afwijking
€ -3 0%
begroot
€ 300
realisatie
€ 252
afwijking
€ 48 13%
Werken voor derden
begroot
€ 1.499
realisatie
€ 1.550
afwijking
€ -50 3%
begroot
€ 2.580
realisatie
€ 2.594
afwijking
€ -15 0%
Veiligheid
begroot
€ 2.297
realisatie
€ 2.169
afwijking
€ 128 -5%
begroot
€ 145
realisatie
€ 191
afwijking
€ -47 -20%
Crisisbeh. & rampenbestrijd.
begroot
€ 204
realisatie
€ 211
afwijking
€ -7 3%
begroot
€ 0
realisatie
€ 12
afwijking
€ -12 -83%
Brandweerzorg
begroot
€ 6.616
realisatie
€ 6.658
afwijking
€ -42 1%
begroot
€ 40
realisatie
€ 33
afwijking
€ 7 15%
Arbeidsmarktparticipatie
begroot
€ 24.793
realisatie
€ 25.094
afwijking
€ -301 1%
begroot
€ 2.296
realisatie
€ 1.799
afwijking
€ 498 18%
Maatschappelijke participatie
begroot
€ 0
realisatie
€ 0
afwijking
€ 0 0%
begroot
€ 0
realisatie
€ 0
afwijking
€ 0 0%
Inkomensondersteuning
begroot
€ 48.578
realisatie
€ 48.728
afwijking
€ -149 0%
begroot
€ 46.128
realisatie
€ 46.698
afwijking
€ -569 -1%
Armoedebeleid
begroot
€ 7.950
realisatie
€ 7.851
afwijking
€ 99 -1%
begroot
€ 83
realisatie
€ 78
afwijking
€ 5 5%
Sociale Basisondersteuning
begroot
€ 29.277
realisatie
€ 26.771
afwijking
€ 2.506 -7%
begroot
€ 3.284
realisatie
€ 3.473
afwijking
€ -189 -5%
Beschermd wonen
begroot
€ 43.521
realisatie
€ 48.603
afwijking
€ -5.082 9%
begroot
€ 2.000
realisatie
€ 2.264
afwijking
€ -264 -10%
Sociale Wijkteams
begroot
€ 46.237
realisatie
€ 66.877
afwijking
€ -20.641 26%
begroot
€ 2.179
realisatie
€ 2.040
afwijking
€ 139 5%
Gezondheid van burgers
begroot
€ 6.631
realisatie
€ 6.475
afwijking
€ 156 -2%
begroot
€ 606
realisatie
€ 619
afwijking
€ -13 -2%
Adequate leeromgeving
begroot
€ 10.486
realisatie
€ 10.672
afwijking
€ -186 1%
begroot
€ 262
realisatie
€ 339
afwijking
€ -77 -19%
Competentie ontwikkeling
begroot
€ 4.262
realisatie
€ 3.858
afwijking
€ 404 -8%
begroot
€ 3.656
realisatie
€ 3.314
afwijking
€ 341 8%
Toezicht op competentieontw.
begroot
€ 1.304
realisatie
€ 1.451
afwijking
€ -147 8%
begroot
€ 982
realisatie
€ 1.053
afwijking
€ -71 -6%
Versterken reg.Kennisinfrastr
begroot
€ 240
realisatie
€ 128
afwijking
€ 112 -39%
begroot
€ 0
realisatie
€ 0
afwijking
€ 0 0%
Bevord.Agrof.log.en maakindus.
begroot
€ 1.103
realisatie
€ 1.072
afwijking
€ 31 -2%
begroot
€ 36
realisatie
€ 5
afwijking
€ 32 72%
Bevorderen toerisme
begroot
€ 587
realisatie
€ 494
afwijking
€ 93 -13%
begroot
€ 0
realisatie
€ 2
afwijking
€ -2 -71%
Ontwikkelen bedrijventerreinen
begroot
€ 6.884
realisatie
€ 9.421
afwijking
€ -2.537 22%
begroot
€ 4.634
realisatie
€ 5.687
afwijking
€ -1.054 -15%
Sportontwikkeling
begroot
€ 1.752
realisatie
€ 1.791
afwijking
€ -39 2%
begroot
€ 479
realisatie
€ 674
afwijking
€ -194 -24%
Sportvoorzieningen
begroot
€ 6.301
realisatie
€ 6.404
afwijking
€ -103 1%
begroot
€ 2.816
realisatie
€ 2.524
afwijking
€ 292 9%
Kleinschalig cult initiatieven
begroot
€ 1.104
realisatie
€ 1.103
afwijking
€ 0 0%
begroot
€ 39
realisatie
€ 26
afwijking
€ 13 28%
Grootstedelijke functies
begroot
€ 9.899
realisatie
€ 9.762
afwijking
€ 137 -1%
begroot
€ 1.038
realisatie
€ 822
afwijking
€ 216 17%
Verbeteren ruimtel. kwaliteit
begroot
€ 6.449
realisatie
€ 6.037
afwijking
€ 412 -5%
begroot
€ 5.721
realisatie
€ 5.330
afwijking
€ 391 6%
Venlo studentenstad
begroot
€ 56
realisatie
€ 76
afwijking
€ -20 22%
begroot
€ 0
realisatie
€ 0
afwijking
€ 0 -83%
Bereikb/verkeersveil stad/reg.
begroot
€ 971
realisatie
€ 1.062
afwijking
€ -91 7%
begroot
€ 435
realisatie
€ 504
afwijking
€ -69 -11%
Parkeervoorzieningen
begroot
€ 4.526
realisatie
€ 4.451
afwijking
€ 75 -1%
begroot
€ 5.832
realisatie
€ 6.312
afwijking
€ -480 -6%
Aantrekkel. woon- en leefomg.
begroot
€ 14.912
realisatie
€ 14.952
afwijking
€ -40 0%
begroot
€ 10.456
realisatie
€ 10.006
afwijking
€ 450 4%
Cultuurhist.archeolog waarden
begroot
€ 336
realisatie
€ 353
afwijking
€ -17 4%
begroot
€ 31
realisatie
€ 32
afwijking
€ -1 -2%
Passend woningaanbod
begroot
€ 354
realisatie
€ 730
afwijking
€ -376 43%
begroot
€ 0
realisatie
€ 8
afwijking
€ -8 -83%
Omgevingskwaliteit
begroot
€ 1.856
realisatie
€ 2.232
afwijking
€ -375 14%
begroot
€ 1
realisatie
€ 700
afwijking
€ -699 -83%
Beheer. onderh. openbare ruimte
begroot
€ 34.016
realisatie
€ 33.244
afwijking
€ 772 -2%
begroot
€ 19.437
realisatie
€ 19.437
afwijking
€ 0 0%
Beheer. onderh. gem. vastgoed
begroot
€ 1.580
realisatie
€ 1.292
afwijking
€ 287 -15%
begroot
€ 1.814
realisatie
€ 2.010
afwijking
€ -195 -8%
Geo-informatie
begroot
€ 905
realisatie
€ 888
afwijking
€ 17 -2%
begroot
€ 0
realisatie
€ 23
afwijking
€ -23 -83%
Uitkeringen gemeentefonds
begroot
€ 0
realisatie
€ 0
afwijking
€ 0 0%
begroot
€ 114.861
realisatie
€ 117.089
afwijking
€ -2.228 -2%
Integr. uitkering. soc. domein
begroot
€ 0
realisatie
€ 0
afwijking
€ 0 0%
begroot
€ 96.628
realisatie
€ 96.628
afwijking
€ 0 0%
Onroerende zaakbelasting
begroot
€ 435
realisatie
€ 599
afwijking
€ -163 23%
begroot
€ 33.891
realisatie
€ 33.552
afwijking
€ 340 1%
Overige belastingen
begroot
€ 937
realisatie
€ 865
afwijking
€ 72 -6%
begroot
€ 2.193
realisatie
€ 2.639
afwijking
€ -447 -14%
Post onvoorzien
begroot
€ 434
realisatie
€ 0
afwijking
€ 434 -83%
begroot
€ 0
realisatie
€ 0
afwijking
€ 0 0%
Financiering
begroot
€ 2.526
realisatie
€ 3.153
afwijking
€ -628 17%
begroot
€ 3.647
realisatie
€ 4.506
afwijking
€ -860 -16%
Overige alg dekkingsmiddelen
begroot
€ 1.280
realisatie
€ 1.110
afwijking
€ 170 -11%
begroot
€ 0
realisatie
€ 2
afwijking
€ -2 -83%
Overheadkosten
begroot
€ 470
realisatie
€ 533
afwijking
€ -63 10%
begroot
€ 6
realisatie
€ 0
afwijking
€ 6 83%