Beheer.onderh.openbare ruimte

Beheer Openbare Ruimte

• We anticiperen op wettelijke veranderingen, maatschappelijke behoeftes en op technologische ontwikkelingen, waardoor we onze taken en werkzaamheden tijdig (bij) kunnen sturen, om efficiënt en effectief resultaten en doelstellingen te realiseren.
• De openbare ruimte hebben we schoon, heel en veilig gehouden door beheer en onderhoud. Ook hebben we regie gehouden op de totale openbare ruimte, waaronder de kabels en leidingen en het milieustation.
• De teams Beheer Openbare Ruimte en Service Openbare Ruimte monitoren (zoals inventariseren en inspecteren) dagelijks de ontwikkelingen en veranderingen in de openbare ruimte. De medewerkers van de gemeente zijn belangrijke ogen en oren om deze ontwikkelingen en veranderingen waar te nemen. Zij hebben structureel contact te hebben met inwoners, bedrijven, bestuur, andere overheden en collega’s en komen zo dichter bij de bewoners wat begrip over en weer geeft. Ook geeft het ons een betere gebiedskennis die meegenomen wordt in de uitvoeringsplannen.
• Deze integrale aanpak vindt plaats vanuit eigenaarschap, verantwoordelijkheid en vakmanschap. Hiermee streven we stap voor stap naar een hoger rapportcijfer (stadspeiling) voor de beleving / waardering van de kwaliteit van de openbare ruimte en stimuleren we zelfwerkzaamheid bij inwoners.
• Ook in 2017 is door vele medewerkers adequaat invulling gegeven aan verschillende bereikbaarheidsdiensten, in het kader van calamiteiten in de openbare ruimte, weekendreiniging, gladheidsbestrijding en hoogwatermaatregelen.
• We hebben een bijdrage geleverd aan het realiseren van beleidsprogramma’s, zoals de ‘nota Groen en Water’, waarbij 3 door de Raad gekozen uitgangspunten met behulp van interne samenwerking worden uitgewerkt.
• Vanuit de exploitatie GRP hebben we uitvoering gegeven aan de aan de gemeentelijke afval- hemel en grondwatertaken volgens de doelstellingen in het GRP. Door de uitvoering van watertaken is het systeem naar de toekomst toe verbeterd, mede daardoor is op enkele locaties is de kans op wateroverlast verkleind en zijn emissies naar oppervlaktewater verlaagd. Daarnaast is er aangehaakt is op klimaatadaptatie volgens beleidsnota Groen en Water.
• We hebben een grote inventarisatie gedaan naar de huidige staat van de gemeentelijke bewegwijzering. Dit om meer zicht te hebben wat we hebben en de infrastructuur veilig te houden.
• Wij hebben projecten gerealiseerd in co-productie, participatie en zelfwerkzaamheid. Zo hebben we in het kader van buurt en wijkgericht werken een betere afstemming bereikt tussen intern betrokkenen, waardoor de wensen van burgers beter worden gekanaliseerd en makkelijker te vormen zijn tot projecten waarbij burgers en gemeenten samenwerken. Naast buurt- en wijkgericht werken hebben we ook onze eigen vervangingsbehoefte wat voortkomt uit inventarisaties of uit meldingen van bewoners. Vooral op het gebied van het openbaar groen, verkeerszaken en afvalinzameling zijn er tal locaties opgepakt samen met inwoners en zo invulling gegeven aan onderhoud, vervanging en renovatie.

Beheer.onderh.openbare ruimte

bedragen x €1.000

Toelichting 2017

Beheer openbare ruimte

Saldo baten en lasten

Het saldo bevat de volgende opvallende verschillen ten opzichte van de begroting:

• Er is een positief resultaat behaald aan de inkomstenkant met betrekking tot het kapitaalgoed riolering. De positieve economische groei heeft een effect op hogere inkomsten rioolheffing van grootverbruikers. Daarentegen waren de werkzaamheden voor reiniging en inspectie van het riool in 2017 minder omvangrijk dan vooraf ingeschat. Per saldo heeft dit weinig effect op de baten en lasten omdat het verschil binnen de gesloten financiering van riolering naar de egalisatievoorziening GRP is gestort.
• Er is een positief resultaat behaald op buurt- en wijkgericht werken (€ 222.000,-).  In 2017 startte we met buurt- en wijkgericht werken. Het afstemmen met bewoners en de voorbereiding van projecten vergt meer tijd, waardoor (deels) de uitvoering ervan niet in 2017 gerealiseerd is.
• In de Vorap was een nadelige prognose van € 0,2 miljoen voor het onderhoud verkeer afgegeven. Vanaf de begroting 2015 is een specifieke taakstelling doorgevoerd op het onderhoudsbudget verkeer, oplopend naar € 240.000 vanaf 2017. Vervolgens is bij de Finrap besloten om een naheffing van energielasten te onttrekken uit de reserve Openbare Verlichting. Op het einde van het jaar is er echter een éénmalige grote onvoorziene teruggaaf van teveel betaalde energieheffing over meerdere jaren ontvangen (zie eerste punt). Dit heeft ertoe geleid dat het onderhoudsbudget verkeer incidenteel met een positief resultaat van € 0,3 miljoen afsluit.
• In de Vorap was een nadelige prognose (€150.000,-) voor het onderhoud aan de bluswatervoorziening aangegeven. De wettelijke taak voor onderhoud bluswatervoorziening blijft namelijk bij de gemeente blijft en was geen budget aan toegekend (hiervoor is inmiddels vanaf 2018 structureel budget toegekend, zie RV 2018-10). Door het beperken van correctief onderhoud in 2017, incidentele teruggaven van energielasten alsmede als gevolg van een verrekening van de kosten voor brandkranen met voorgaande boekjaren, is uiteindelijk een positief resultaat van € 0,1 miljoen bereikt.
• De inkomsten bij begraven blijven achter wat een nadelige prognose gaf van €0,05 miljoen. Er zijn € 125.000 minder inkomsten (nieuwe begravingen en verlengingen van grafrechten). Er is € 25.000 meer uitgegeven aan onderhoud begraafplaatsen. Kortom begraven kostte € 150.000 extra t.o.v. de begroting en werd opgevangen in het totale product Service Openbare Ruimte.
• De kosten voor afval zijn dit jaar circa € 0,2 miljoen lager uitgevallen. Dit komt omdat het project Omgekeerd Afvalinzamelen pas in 2018 ten uitvoer zal worden gebracht. In 2017 zijn daarom slechts beperkt kosten gemaakt voor onderhoud en automatisering van containermanagement. Ook is hierdoor minder uitgegeven aan communicatiekosten. Echter door uitstel van het project zijn er wel meer kosten gemaakt voor verbranding van restafval en het verwerken van grof huishoudelijk afval. Ook zijn minder inkomsten ontvangen, met name omdat de opbrengsten voor plastic lager zijn doordat er minder is ingezameld, er hogere afkeur is bij hoogbouw en ook de prijzen zijn gedaald.
• In de Vorap werd een nadelige prognose afgegeven van € 0.2 miljoen vanwege het achterstallig onderhoud aan wegen en civiele objecten (bruggen, trappen etc.). Deze prognose is niet uitgekomen omdat de raad besloot akkoord te gaan met een structurele budget € 1.1 miljoen mits er een meerjarenplan opgesteld wordt. Hieraan is een start gemaakt in 2017.  Uiteindelijk is er een positief resultaat ontstaan van € 0,15 miljoen, wat  deels te maken heeft met het toegekende budget voor het onderhoud op Trade Port Noord (TPN) wat niet geheel is uitgevoerd en een ander deel is te verklaren door het niet kunnen uitvoeren van enkele projecten. We hebben namelijk te maken met een lange voorbereidingstijd en seizoensgebonden werk.
• Het onderhoud van groen heeft een positief resultaat van € 0,165 miljoen. Dat heeft te maken met het niet kunnen uitvoeren van twee projecten i.v.m. de voorbereidingstijd en het plantseizoen. Ook de uitvoering van het nieuwe bomenonderhoudscontract heeft tot vertraging geleid dat in de komende jaren ingehaald dient te worden. Het bomenonderhoudscontract is nieuw; het is het tweede onderhoudscontract gebaseerd op resultaten. De opstartfase, interne afstemming en de afstemming met de aannemers  vergde meer tijd, waardoor de uitvoering uitliep.
• Een deel van het verschil wordt veroorzaakt door loonkosten. Hierover wordt een toelichting opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering.

Saldo verrekening met reserves:
Vanuit de verplichting om de opbrengsten afvalstoffenheffing volledig te besteden aan uitvoering van de wettelijke taak, wordt het verschil aan baten en lasten geëgaliseerd via de reserve afvalstoffenheffing. Gezien de toegelichte verschillen onder baten en lasten is er € 126.000 minder onttrokken aan de egalisatiereserve afvalstoffenheffing.
Zoals toegelicht bij de baten en lasten, heeft de incidentele teruggave van energiebelasting geleid tot een storting van € 175.000 in plaats van een onttrekking van € 262.000 in de egalisatiereserve Openbare Verlichting.