Overige alg dekkingsmiddelen
bedragen x €1.000
| Begroting na wijziging 2017 | Rekening
2017 | % | Verschil |
|---|
Baten | | 2 | | 2 |
Lasten | 1.280 | 1.110 | 87% | 170 |
Onttrekkingen aan reserves (baten) | 4.053 | 3.568 | 88% | -485 |
Toevoegingen aan reserves (lasten) | 906 | 831 | 92% | 75 |
Saldo verrekening met reserves | 3.147 | 2.737 | 87% | -410 |
Totaal resultaat collegeproduct: Overige alg dekkingsmiddelen | 1.867 | 1.628 | 87% | -239 |
Lasten € 0,2 miljoen voordelig
Dit incidentele voordeel wordt voornamelijk veroorzaakt door minder uitgaven aan het Individueel LoopbaanBudget (ILB) (per saldo € 0,7 miljoen). Bij de prognose bij de FinRaP hebben wij aangegeven dat ter dekking van de Personeelskostenbegroting wij verwachten dat een bedrag van € 0,8 miljoen zou kunnen vrijvallen op basis van de verwachte aanwending van het budget voor berekening van het generatiepact en voor ontwikkelingsgerichte opleidingen van de medewerkers. Tegenover het voordeel ILB van € 0,7 miljoen staat een nadeel van € 0,5 miljoen in verband met het instellen van een voorziening voormalig personeel.
Verrekening reserves € 0,4 miljoen nadelig
Per saldo ontstaat er een incidenteel nadelig resultaat doordat er voor een bedrag van per saldo ¤ 0,4 miljoen minder verrekend wordt met de reserves ten gunste van de exploitatie. Dit wordt veroorzaakt door:
- Reserve Individueel LoopbaanBudget (ILB) € 0,1 miljoen nadelig. Voor het jaar 2018 wordt nog een bedrag van € 0,1 miljoen beschikbaar gehouden voor kosten die in 2018 nog gemaakt gaan worden als gevolg van het naijl effect aflopende ILB verplichtingen en kosten t.a.v. het generatiepact. Daarna wordt overeenkomstig eerdere besluitvorming de reserve opgeheven;
- Reserve reorganisatiekosten € 0,3 miljoen. Er wordt minder uit de reserve reorganisatie onttrokken omdat er voor hetzelfde bedrag minder kosten gemaakt zijn voor wat betreft uitgaven mobiliteitscentrum.
