Begroot vs Realisatie
Lasten

begroot
€ 971
realisatie
€ 1.062
afwijking
€ -91 -9%

Begroot vs Realisatie
Baten

begroot
€ 435
realisatie
€ 504
afwijking
€ -69 -14%

2.9.1 Bereikb/verkeersveil stad/reg.

Wat hebben wij bereikt?

Evenals voorafgaande jaren stond het bevorderen van de veiligheid en (multimodale) bereikbaarheid van regio en stad in 2017 hoog op de bestuurlijke en ambtelijke agenda en in de belangstelling van share- en stakeholders en de media. De volgende resultaten zijn te benoemen:

  1. Uitvoeren GVVP jaarschijf 2017

De uitvoering van de GVVP jaarschijf 2017 heeft er onder andere toe geleid dat:

  • Er is wederom een taakstellend budget van drie ton beschikbaar gesteld voor kleinschalige verkeerszaken in wijken en dorpen waardoor er vier ton resteerde voor verkeers- en vervoerszaken vanuit het GVVP.
  • Er zijn diverse projecten opgestart, uitgevoerd en/of  afgerond, waaronder de C2C rotonde kruising Roermondseweg-Terracottalaan in Steyl die als is het eerste verkeersproject in Limburg dat de titel Green Deal GWW 2.O ontving en is er in samenwerking met de basisscholen en Veilig Verkeer Nederland een projectplan opgesteld om de verkeersveiligheid rondom schoollocaties aan te pakken, uitvoering hiervan is voorzien in de eerste helft van 2018.
  1. Ontwikkelen nieuw GVVP/RVVP (Trendsportal)

Het meerjarige proces dat een nieuw mobiliteitsplan op regionale en lokale schaal moet opleveren heeft in 2017 onder andere de volgende (tussen)resultaten opgeleverd:

  • In 2017 zijn, in aanvulling op de regionale workshop in 2016 , lokale workshops georganiseerd en is meermaals in de gemeenteraden of -commissies het verhaal en de voortgang van Trendsportal besproken.
  • Daarnaast heeft Trendsportal zich eind 2017 gepresenteerd aan verschillende stakeholders op diverse bestaande en zelf georganiseerde events en is een uitwisseling ontstaan met partners aan Duitse zijde.
  • Eind 2017 is een animatiefilm opgesteld die de visie van Trendsportal (incl missie, waarden en doelen) verbeeld en tevens een interactieve infographic met daarin de voorlopige doelstellingen, mijlpalen, strategische programmalijnen en mogelijke projecten. Deze visie is eind 2017 het vaststellingsproces ingegaan in de diverse colleges en raden in de regio.

Voor meer informatie wordt verwezen naar www.trendsportal.nl

  1. Versterken multimodale ontsluiting

De (lobby)inspanningen die in 2017 zijn geleverd om de multimodale ontsluiting te verbeteren hebben er onder andere toe geleid dat:

  • Met het Rijk en de Provincie zijn Bestuursovereenkomsten Overwegproject Vierpaardjes getekend. Eind 2017 is de pre-realisatiefase gestart.
  • In kader van Robuuste Brabantroute is medio 2017 de laatste hand gelegd aan de aanleg van het ATB-w-systeem waarmee de Brabantroute volledig beveiligd is tegen het door rood rijden
  • De spoorverdubbeling Kaldenkirchen-Dülken heeft een hogere prioriteit gekregen in het Bundesvekehrswegeplan, waardoor een bouwstart voor 2030 wordt voorzien.
  • In kader van SmartwayZ.nl is een shortlist met maatregelen (pakketten) vastgesteld, waaronder smartmobility, maatregelen Zaarderheiken / parallelbaan A73 en voorzieningen voor vrachtwagenparkeren.
  • Op 13 november vond officiële opening plaats van de vrachtwagenparkeerplaats aan de James Cookweg in Venlo.
  • De aanbesteding voor de realisatie van spooraanbinding van de Railterminal op het hoofdspoor heeft plaatsgevonden en de fietstunnel onder het spoor is in gebruik genomen.
  • De onderhandelingen over de uitbreiding van de bargeterminal zijn afgerond.
  • Medio juni 2017 is het rapport van het MIRT-onderzoek Goederenvervoercorridor opgeleverd. In vervolg daarop is bij het BO-MIRT in december 2017 het actieplan met prioritaire projecten vastgesteld. Spoorknooppunt Venlo is een van de prioritaire projecten.
  • Eind december heeft staatssecretaris bekendgemaakt dat Min. IenW én VRR bereidheid hebben getoond om de huidige IC Eindhoven-Venlo én de Duitse RE13 (Venlo-Düsseldorf) tot één directe trein in 2025 aan te besteden.

Voor alle drie de thema's binnen dit collegeproduct geldt dat de Raad via een aantal Raadsinformatiebrieven regelmatig is geïnformeerd over de voortgang en resultaten.

Indicator

JR 2016

JR 2017

2017

2018

2019

2020

Tellingen hoofdwegen (o.a. Maasbruggen)

2,20

2,20

2,20

2,20

Verhouding tussen totaal aantal maaskruisend verkeer en verkeer op hoofdtoegangswegen. Bron: RWS en eigen tellingen. Voor 2016 en 2017 zijn nog geen gegevens beschikbaar. In 2015 bedroeg de verhouding 2,2. De ambitie is om verhoudingsgewijs niet meer verkeer door de stad te krijgen dus handhaving van de verhouding in 2015 (> 2,2).

Indicator

JR 2016

JR 2017

2017

2018

2019

2020

OV gebruik

11.000,00

11.200,00

11.400,00

11.600,00

Aantal in- en uitstappers treinstations Venlo, Blerick en Tegelen op een gemiddelde werkdag (busgebruik geen gegevens beschikbaar). Gegevens over 2015-2017 zijn niet beschikbaar. Bron: Arriva.

Indicator

JR 2016

JR 2017

2017

2018

2019

2020

Containeroverslag water

78.000,00

85.000,00

85.000,00

85.000,00

85.000,00

Betreft uitsluitend wateroverslag (containers uitgedrukt in TUE;s ) omdat er in het verleden nog geen betrouwbare registratie van spooroverslag bestonden. De groei van de containeroverslag bij de bargeterminal was de afgelopen jaren ondanks de economische crisis aanzienlijk hoger dan in de havenvisie geraamd. In 2015 werd de bestaande capaciteit van 85.000 TUE maximaal benut. In 2016 leidde technische problemen ertoe dat een klant van de bargeterminal voor haar containeroverslag is overgestapt naar een concurrerende terminal in Noord-Brabant. Hierdoor nam de containeroverslag af tot 78.000 TUE; desondanks 18.000 TUE meer dan in 2014. Cijfers over 2017 zijn nog niet beschikbaar, maar mogelijk zal door het incident bij de stuw in Grave ook in 2017 de capaciteit niet maximaal benut zijn geworden. Na realisatie van de uitbreiding van de bargeterminal zal de containeroverslag weer sterk toenemen. De huidige spoorterminal van TCT benut al enkele jaren haar maximale capaciteit vrijwel volledig (140.000/150.000 TUE); in 2017 is daarom een omgevingsvergunning aangevraagd voor een uitbreiding van de capaciteit tot 180.000 TUE. Bij de railterminal van Cabooter bedroeg de containeroverslag in 2015 60.000 TUE. Na realisatie van de Raiterminal op TPN zal de containeroverslag sterk toenemen.

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

We hebben in 2017 onder andere de volgende activiteiten uitgevoerd:

  • We hebben concrete GVVP projecten uit GVVP jaarschijf 2017 (en eerdere jaarschijven) voorbereid en uitgevoerd en op lokaal niveau is intensief contact geweest met diverse stakeholders, bijvoorbeeld met dorps- en wijkraden.
  • Op regionaal niveau is intensief contact geweest met diverse stakeholders, waaronder andere regiogemeenten en SMART Logistics Centre Venlo (SMART LCV) in kader van Trendsportal en vanwege enkele lobby dossiers.
  • Naast regionale samenwerking is in 2017 ook nadrukkelijk weer ingezet op bovenregionale samenwerking, waaronder met de provincie Gelderland (o.a. EGTC Rhine-Alpine) en de euregio rijn-maas-noord (o.a. BVWP).
  • Veel tijd is besteed aan lobby activiteiten voor de verschillende infrastructurele dossiers.
  • We waren intensief betrokken bij  voorbereiding van het BO-Mirt en hebben deelgenomen aan diverse MIRT-onderzoeken en –verkenningen.

Wat heeft het gekost?

Bereikb/verkeersveil stad/reg.

bedragen x €1.000

Begroting na wijziging 2017

Rekening
2017

%

Verschil

Baten

435

504

116%

69

Lasten

971

1.062

109%

-91

Saldo baten en lasten

-536

-558

104%

-22

Onttrekkingen aan reserves (baten)

Toevoegingen aan reserves (lasten)

Saldo verrekening met reserves

Totaal resultaat collegeproduct: Bereikb/verkeersveil stad/reg.

-536

-558

104%

-22

De gerealiseerde saldo van baten en lasten is nagenoeg conform het begrote saldo. Zowel de gerealiseerde baten als lasten waren in beperkte mate hoger dan begroot.

Producten binnen het programma

Bereikb/verkeersveil stad/reg.

begroot
€ 971
realisatie
€ 1.062
afwijking
€ -91 9%
begroot
€ 435
realisatie
€ 504
afwijking
€ -69 -14%

Parkeervoorzieningen

begroot
€ 4.526
realisatie
€ 4.451
afwijking
€ 75 -2%
begroot
€ 5.832
realisatie
€ 6.312
afwijking
€ -480 -8%